Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25085 elektr. zásobník 677,40 s DPH 24/41 26.03.2025 GASFX,s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25084 potraviny 27,00 s DPH . 20.03.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25083 potraviny 1,23 s DPH . 19.03.2025 AG FOODS Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25082 potraviny 24,79 s DPH . 18.03.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25063 pracovné odevy 198,67 s DPH 122 18.03.2025 DUAL BP, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25081 potraviny 131,14 s DPH 17.03.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25069 potraviny 81,92 s DPH 17.03.2025 GASTRO-HAAL Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25080 potraviny 100,69 s DPH . 17.03.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25058 potraviny 78,05 s DPH . 13.03.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25065 potraviny 97,45 s DPH 13.03.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25068 potraviny 125,24 s DPH 13.03.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25057 potraviny 51,86 s DPH . 11.03.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25077 stravenka 710,23 s DPH 36 11.03.2025 fpoho,s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25067 potraviny 144,48 s DPH 10.03.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25075 elektrina 101,89 s DPH R-17/2013 07.03.2025 V-Elektra Slovakia s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25055 has. prístroj 68,63 s DPH 122 07.03.2025 VEMAX NITRA, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25070 vlajka 36,29 s DPH 33 06.03.2025 Obchod-SVK,s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25064 potraviny 70,35 s DPH . 06.03.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25071 čist. prostr. 127,69 s DPH 48 05.03.2025 Xepap, spol. s r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Objednávka 250008 pracovné odevy 198,67 s DPH 04.03.2025 DUAL BP, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.04.2025
zobrazené záznamy: 101-120/3576