Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25152 ND kosačky 71,60 s DPH 02.06.2025 BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25155 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH 01.06.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25156 plyn 4 259,90 s DPH 01.06.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25158 tel. poplatok 123,60 s DPH 9904145089 01.06.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25150 potraviny 25,49 s DPH . 29.05.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25143 potraviny 168,69 s DPH 27.05.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25140 potraviny 172,73 s DPH . 26.05.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25141 potraviny 130,59 s DPH 23.05.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25148 potraviny 25,71 s DPH . 20.05.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25142 potraviny 140,28 s DPH 20.05.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25149 potraviny 62,38 s DPH . 15.05.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25131 elektrina 716,00 s DPH R-17/2013 15.05.2025 V-Elektra Slovakia s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25144 potraviny 99,43 s DPH 15.05.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25147 potraviny 110,57 s DPH . 15.05.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25139 pneumatika 56,00 s DPH 14.05.2025 Ing. Štefan Šesták-LONATER Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25126 ND kosačky 22,90 s DPH 13.05.2025 BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25145 potraviny 185,28 s DPH 13.05.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25146 potraviny 7,76 s DPH . 13.05.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Faktúra 25128 stravenka 392,49 s DPH 36 12.05.2025 fpoho,s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.06.2025
Objednávka 250018 servis kosačky 71,60 s DPH 12.05.2025 BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o. Mgr. Matej Buranský Riaditeľ 24.06.2025
zobrazené záznamy: 21-40/3576