Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 25103 výkon zodp. osoby 36,90 s DPH 01.04.2025 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25098 potraviny 90,14 s DPH . 01.04.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25097 potraviny 465,65 s DPH . 01.04.2025 COOP JEDNOTA SD Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25096 potraviny 165,95 s DPH 01.04.2025 FIBOR s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25095 potraviny 106,47 s DPH 01.04.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25094 potraviny 158,59 s DPH 01.04.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25100 tel. poplatok 123,60 s DPH 9904145089 01.04.2025 Slovak Telekom a.s. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25093 potraviny 168,84 s DPH 01.04.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25102 BOZP 210,00 s DPH 01.04.2025 Cibiková Eva Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25092 potraviny 58,83 s DPH . 01.04.2025 MIRKOM PLUS s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25104 plyn 4 259,90 s DPH 01.04.2025 Východoslovenská energetika a.s. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25106 internet 120,69 s DPH 2010484 01.04.2025 Wisper s r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25091 potraviny 139,58 s DPH 01.04.2025 LUNYS, s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25090 potraviny 19,03 s DPH . 01.04.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25089 potraviny 87,03 s DPH . 01.04.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25087 potraviny 42,80 s DPH . 01.04.2025 Bitúnok Mojmírovce REFKA s.r.o Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Faktúra 25076 elektrina 716,00 s DPH R-17/2013 31.03.2025 V-Elektra Slovakia s.r.o. Mgr. Buranský Matej Riaditeľ 24.04.2025
Objednávka 250011 stravenka 784,98 s DPH 31.03.2025 fpoho Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.04.2025
Objednávka 250010 toner 89,20 s DPH 31.03.2025 HD-Technology s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.04.2025
Objednávka 250009 servis traktorovej kosačky 334,50 s DPH 31.03.2025 BOEL-záhradná a lesná technika s.r.o. Mgr. Matej Buranský riaditeľ 24.04.2025
zobrazené záznamy: 81-100/3576